Recebimento de mercadorias

Nota fiscal de entrada

Recebimento de mercadorias

Para cadastrar uma nota fiscal de entrada clique no ícone Entradas na tela principal do Sistema.

Em seguida o Sistema mostra as notas que não foram importadas, as notas que ainda faltam fazer o fechamento e as notas que já foram liberadas.

Para efetuar a entrada da nota, selecione a nota e tecle Enter. Em seguida, abrirá uma janela com a mensagem: "Nota fiscal não importada, deseja importa-lá?" Clique em Sim como indica a seta.

Deverá ser informada a Configuração e a Condição de Pagamento da Nota fiscal. Clicando na Lupa, são mostradas as opções de Configuração, se é mercadoria para revenda, material de uso e consumo da empresa, etc. São mostradas também as condições de pagamento, a vista, a prazo, etc.

Após informar a configuração e a condição de pagamento, clique em OK. Será aberta uma janela com uma mensagem confirmando a importação. Clique em Sim se estiver tudo certo.

Será aberta uma janela com o relatório de importação da nota fiscal.

Feche as duas janelas e o sistema direcionará para a tela da Nota fiscal com todos os dados da Nota, como: Fornecedor, Série, Data da emissão, Valor total da nota, se teve ou não desconto, Valor de frete e etc.

Nesta tela poderão ser feitas alterações como a data da entrada, CFOP, entre outros. Confira todos os dados e clique em gravar. Em seguida, clique em "Produtos da Nota F."

Na aba dos produtos o primeiro passo é verificar se estão corretos os produtos, a quantidade, o valor unitário, o preço de venda, o CFOP, o CST, os valores de base de cálculo de ICMS e ST.

Caso na frente do produto tenha a letra N, isso significa que o produto não foi encontrado ou não está cadastrado. Utilize F2 = Troca Produto

Após teclar o F2 tecle o F8 para pesquisar o produto, caso não encontre o produto poderá ser cadastrado.

Para efetuar a pesquisa do produto digite o nome do produto no F7 ou alguma descrição que tenha no nome do produto no F6. Caso não encontre o produto clique em Cadastrar Produto.

Após conferir os dados do produto, clique em gravar e clique em Fazer Fechamento.

O fechamento é uma conferência feita pelo sistema para verificar se todos os valores foram digitados corretamente.

Se houver algum erro os campos errados ficarão em vermelho, sendo necessário continuar notas para verificar quais valores ficaram incorretos. Se finalizar com o Fechamento Ok basta sair como indica a seta.

Ao clicar em "Sair", é aerta uma janela com a seguinte "O lançamento da NF já foi concluído, deseja atualiza-la agora?". Clique Sim para continuar.

Feito isso, o fechamento da nota foi concluído, as mercadorias já foram atualizadas no estoque e o status da nota se torna Liberada/Concluída.

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