Recebimento de mercadorias

Recebimento de mercadorias

Para cadastrar uma nota fiscal de entrada clique no ícone Entradas na tela principal do Sistema.

Em seguida o Sistema mostra as notas que não foram importadas, as notas que ainda faltam fazer o fechamento e as notas que já foram liberadas.

Para efetuar a entrada da nota, selecione a nota e tecle Enter. Em seguida, abrirá uma janela com a mensagem: "Nota fiscal não importada, deseja importa-lá?" Clique em Sim como indica a seta.

Deverá ser informada a Configuração e a Condição de Pagamento da Nota fiscal. Clicando na Lupa, são mostradas as opções de Configuração, se é mercadoria para revenda, material de uso e consumo da empresa, etc. São mostradas também as condições de pagamento, a vista, a prazo, etc.

Após informar a configuração e a condição de pagamento, clique em OK. Será aberta uma janela com uma mensagem confirmando a importação. Clique em Sim se estiver tudo certo.

Será aberta uma janela com o relatório de importação da nota fiscal.

Feche as duas janelas e o sistema direcionará para a tela da Nota fiscal com todos os dados da Nota, como: Fornecedor, Série, Data da emissão, Valor total da nota, se teve ou não desconto, Valor de frete e etc.

Nesta tela poderão ser feitas alterações como a data da entrada, CFOP, entre outros. Confira todos os dados e clique em gravar. Em seguida, clique em "Produtos da Nota F."

Na aba dos produtos o primeiro passo é verificar se estão corretos os produtos, a quantidade, o valor unitário, o preço de venda, o CFOP, o CST, os valores de base de cálculo de ICMS e ST.

Caso na frente do produto tenha a letra N, isso significa que o produto não foi encontrado ou não está cadastrado. Utilize F2 = Troca Produto

Após teclar o F2 tecle o F8 para pesquisar o produto, caso não encontre o produto poderá ser cadastrado.

Para efetuar a pesquisa do produto digite o nome do produto no F7 ou alguma descrição que tenha no nome do produto no F6. Caso não encontre o produto clique em Cadastrar Produto.

Após conferir os dados do produto, clique em gravar e clique em Fazer Fechamento.

Se houver algum erro os campos errados ficarão em vermelho, sendo necessário continuar notas para verificar quais valores ficaram incorretos. Se finalizar com o Fechamento Ok basta sair como indica a seta.

Ao clicar em "Sair", é aerta uma janela com a seguinte "O lançamento da NF já foi concluído, deseja atualiza-la agora?". Clique Sim para continuar.

Feito isso, o fechamento da nota foi concluído, as mercadorias já foram atualizadas no estoque e o status da nota se torna Liberada/Concluída.