Receber uma Fatura

Selecione o quarto ícone da tela inicial do sistema:

Também é possível acessar pelo caminho Manutenção 2-9-1 ou pelo atalho ALT+X 1.

Ao acessar a rotina, o campo deve ser preenchido com o código do cliente. Para localizar o cliente através do nome, endereço ou documento, tecle F8 ou clique no botão com reticências, como mostrado abaixo.

Ao localizá-lo, apareceram listados todos os débitos em aberto. Para efetuar a baixa, tecle enter sobre a fatura selecionada. Será aberta uma segunda tela, na qual poderão ser preenchidos os campos conforme a forma de pagamento, o valor, se será PARCIAL (1) ou TOTAL (2), etc.

No caso de recebimento através de depósitos ou transferências bancárias, marque a opção F7 e informe o banco no campo em amarelo. Se não, deixe o campo em branco e clique em OK. Depois, tecle ESC, coloque o valor recebido pelo cliente e FINALIZAR. Aguarde, o recibo será impresso na tela para entregar o cliente.

Relatórios

É possível acessar também relatórios nos quais podem ser utilizados para consulta de débitos já quitados EDR048, em aberto EDR210, dentre outros.

Débito vinculado a boleto

Caso o débito estiver vinculado a boleto e ainda não tiver encaminhado a remessa, clique em "Limpe aqui dados bancários" para limpar os dados dos boletos. Para efetuar apenas a baixa bancária e ainda constar o débito em aberto, deve-se clicar em "Baixas bancárias";

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